| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
148.143.800,00 |
71.865.000,00 |
76.278.800,00 |
48,51 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
11.200.000,00 |
5.511.000,00 |
5.689.000,00 |
49,21 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
136.943.800,00 |
66.354.000,00 |
70.589.800,00 |
48,45 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.403.604.000,00 |
1.028.061.600,00 |
375.542.400,00 |
73,24 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
789.900.000,00 |
619.920.000,00 |
169.980.000,00 |
78,48 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
47.374.000,00 |
0,00 |
47.374.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
506.330.000,00 |
408.141.600,00 |
98.188.400,00 |
80,61 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
60.000.000,00 |
0,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
31.717.436,23 |
816.083,02 |
30.901.353,21 |
2,57 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.717.436,23 |
816.083,02 |
901.353,21 |
47,52 |
|
4.3.7. |
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah |
30.000.000,00 |
0,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.583.465.236,23 |
1.100.742.683,02 |
482.722.553,21 |
69,51 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
688.926.249,88 |
225.578.800,00 |
463.347.449,88 |
32,74 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
40.500.000,00 |
16.910.000,00 |
23.590.000,00 |
41,75 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
276.900.000,00 |
115.648.250,00 |
161.251.750,00 |
41,77 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
15.688.800,00 |
6.534.850,00 |
9.153.950,00 |
41,65 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
67.554.000,00 |
7.900.000,00 |
59.654.000,00 |
11,69 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
100.800.000,00 |
42.000.000,00 |
58.800.000,00 |
41,67 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
1.646.149,88 |
0,00 |
1.646.149,88 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
72.000.000,00 |
18.000.000,00 |
54.000.000,00 |
25,00 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
4.039.800,00 |
0,00 |
4.039.800,00 |
0,00 |
|
01.02.03. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) |
50.201.800,00 |
0,00 |
50.201.800,00 |
0,00 |
|
01.03.02. |
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) |
9.885.700,00 |
9.885.700,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
3.375.000,00 |
0,00 |
3.375.000,00 |
0,00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) |
3.150.000,00 |
0,00 |
3.150.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
8.385.000,00 |
0,00 |
8.385.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
33.600.000,00 |
8.400.000,00 |
25.200.000,00 |
25,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa |
1.200.000,00 |
300.000,00 |
900.000,00 |
25,00 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
767.895.100,00 |
197.924.000,00 |
569.971.100,00 |
25,77 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
19.800.000,00 |
4.950.000,00 |
14.850.000,00 |
25,00 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran Paud (Ape, Sarana Paud Dst) Desa |
30.000.000,00 |
0,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.01. |
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, Kb, Dsb) |
1.800.000,00 |
450.000,00 |
1.350.000,00 |
25,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
24.690.600,00 |
5.340.000,00 |
19.350.600,00 |
21,63 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga Dan Kader Kesehatan Dll) Desa |
900.000,00 |
0,00 |
900.000,00 |
0,00 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
56.507.500,00 |
9.538.000,00 |
46.969.500,00 |
16,88 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) Desa |
136.518.800,00 |
136.514.000,00 |
4.800,00 |
100,00 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
600.000,00 |
600.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.08.01. |
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik Desa |
15.714.500,00 |
15.714.500,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.08.02. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) Desa |
144.869.300,00 |
0,00 |
144.869.300,00 |
0,00 |
|
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
305.076.900,00 |
0,00 |
305.076.900,00 |
0,00 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
57.105.350,00 |
13.810.500,00 |
43.294.850,00 |
24,18 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
18.084.500,00 |
5.425.500,00 |
12.659.000,00 |
30,00 |
|
03.02.90. |
Pembinaan Keagamaan Tingkat Desa |
12.000.000,00 |
3.000.000,00 |
9.000.000,00 |
25,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
1.800.000,00 |
450.000,00 |
1.350.000,00 |
25,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
3.600.000,00 |
900.000,00 |
2.700.000,00 |
25,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
19.820.850,00 |
3.585.000,00 |
16.235.850,00 |
18,09 |
|
03.04.90. |
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Desa |
1.800.000,00 |
450.000,00 |
1.350.000,00 |
25,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
36.000.000,00 |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
50,00 |
|
05.03.00. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
36.000.000,00 |
18.000.000,00 |
18.000.000,00 |
50,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.549.926.699,88 |
455.313.300,00 |
1.094.613.399,88 |
29,38 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
33.538.536,35 |
645.429.383,02 |
-611.890.846,67 |
5,20 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
6.461.463,65 |
0,00 |
6.461.463,65 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
6.461.463,65 |
0,00 |
6.461.463,65 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
-33.538.536,35 |
0,00 |
-33.538.536,35 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
645.429.383,02 |
-645.429.383,02 |
|