| 4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
| 4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
140.868.000,00 |
73.896.000,00 |
66.972.000,00 |
52,46 |
|
4.1.2. |
Hasil Aset Desa |
10.800.000,00 |
5.707.000,00 |
5.093.000,00 |
52,84 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
130.068.000,00 |
68.189.000,00 |
61.879.000,00 |
52,43 |
| 4.2. |
Pendapatan Transfer Desa |
1.409.818.000,00 |
1.006.913.200,00 |
402.904.800,00 |
71,42 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
771.214.000,00 |
700.576.800,00 |
70.637.200,00 |
90,84 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi |
38.590.000,00 |
0,00 |
38.590.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
540.014.000,00 |
246.336.400,00 |
293.677.600,00 |
45,62 |
|
4.2.4. |
Bantuan Keuangan Provinsi |
60.000.000,00 |
60.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| 4.3. |
Pendapatan Lain-Lain Desa |
1.414.628,83 |
1.064.210,48 |
350.418,35 |
75,23 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
1.414.628,83 |
1.064.210,48 |
350.418,35 |
75,23 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.552.100.628,83 |
1.081.873.410,48 |
470.227.218,35 |
69,70 |
| 5. BELANJA |
|
|
|
|
| 01 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa |
694.658.070,00 |
202.410.936,30 |
492.247.133,70 |
29,14 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa |
42.000.000,00 |
17.325.000,00 |
24.675.000,00 |
41,25 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa |
284.160.000,00 |
114.682.427,10 |
169.477.572,90 |
40,36 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa |
15.192.000,00 |
6.328.509,20 |
8.863.490,80 |
41,66 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Atk, Honor Pkpkd Dan Ppkd Dll) |
63.446.070,00 |
7.900.000,00 |
55.546.070,00 |
12,45 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan Bpd Desa |
100.800.000,00 |
25.200.000,00 |
75.600.000,00 |
25,00 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Bpd (Rapat, Atk, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik Dll) Desa |
2.440.000,00 |
0,00 |
2.440.000,00 |
0,00 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional Rt/Rw Desa |
72.000.000,00 |
18.000.000,00 |
54.000.000,00 |
25,00 |
|
01.01.90. |
Penyediaan Tambahan Tunjangan Desa |
34.000.000,00 |
2.700.000,00 |
31.300.000,00 |
7,94 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan Apbdes (Reguler) |
5.400.000,00 |
0,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
|
01.04.02. |
Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) |
5.175.000,00 |
0,00 |
5.175.000,00 |
0,00 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Rpjmdesa/Rkpdesa Dll) |
4.500.000,00 |
0,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (Apbdes, Apbdes Perubahan, Lpj Dll) |
33.875.000,00 |
8.400.000,00 |
25.475.000,00 |
24,80 |
|
01.04.05. |
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa |
1.575.000,00 |
1.575.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Perencanaan/Keuangan) |
2.700.000,00 |
0,00 |
2.700.000,00 |
0,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, Lppdesa Dan Informasi Kepada Masyarakat |
600.000,00 |
0,00 |
600.000,00 |
0,00 |
|
01.04.10. |
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bpd Desa |
20.595.000,00 |
0,00 |
20.595.000,00 |
0,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Desa |
1.200.000,00 |
300.000,00 |
900.000,00 |
25,00 |
| 05 |
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa |
250.766.300,00 |
192.600.000,00 |
58.166.300,00 |
76,80 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat Desa |
24.866.300,00 |
0,00 |
24.866.300,00 |
0,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak Desa |
225.900.000,00 |
192.600.000,00 |
33.300.000,00 |
85,26 |
| 04 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa |
4.330.000,00 |
0,00 |
4.330.000,00 |
0,00 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas Bpd Desa |
4.330.000,00 |
0,00 |
4.330.000,00 |
0,00 |
| 03 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa |
80.394.350,00 |
14.460.000,00 |
65.934.350,00 |
17,99 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
9.300.000,00 |
2.325.000,00 |
6.975.000,00 |
25,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Kegamaan (Hut Ri, Raya Keagamaan Dll) Desa |
2.298.000,00 |
0,00 |
2.298.000,00 |
0,00 |
|
03.03.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
15.265.000,00 |
0,00 |
15.265.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
1.800.000,00 |
450.000,00 |
1.350.000,00 |
25,00 |
|
03.03.90. |
Pembinaan Keagamaan Desa |
12.000.000,00 |
3.000.000,00 |
9.000.000,00 |
25,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat Desa |
3.600.000,00 |
900.000,00 |
2.700.000,00 |
25,00 |
|
03.04.02. |
Pembinaan Lkmd/Lpm/Lpmd Desa |
2.400.000,00 |
600.000,00 |
1.800.000,00 |
25,00 |
|
03.04.03. |
Pembinaan Pkk Desa |
20.003.350,00 |
3.585.000,00 |
16.418.350,00 |
17,92 |
|
03.04.90. |
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya Desa |
13.728.000,00 |
3.600.000,00 |
10.128.000,00 |
26,22 |
| 02 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa |
553.253.100,00 |
404.578.500,00 |
148.674.600,00 |
73,13 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran Paud/Tk/Tpa/Tka/Tpq/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian Dll) |
20.400.000,00 |
5.700.000,00 |
14.700.000,00 |
27,94 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Desa |
20.400.000,00 |
4.830.000,00 |
15.570.000,00 |
23,68 |
|
02.03.06. |
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
6.650.000,00 |
0,00 |
6.650.000,00 |
0,00 |
|
02.03.10. |
Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) |
189.769.500,00 |
189.669.500,00 |
100.000,00 |
99,95 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) Desa |
178.054.000,00 |
178.009.000,00 |
45.000,00 |
99,97 |
|
02.03.15. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **) |
20.690.800,00 |
0,00 |
20.690.800,00 |
0,00 |
|
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
90.905.800,00 |
0,00 |
90.905.800,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.583.401.820,00 |
814.049.436,30 |
769.352.383,70 |
51,41 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-31.301.191,17 |
267.823.974,18 |
-299.125.165,35 |
-11,69 |
| 6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
| 6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
71.301.191,17 |
71.301.191,17 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
71.301.191,17 |
71.301.191,17 |
0,00 |
|
| 6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
31.301.191,17 |
71.301.191,17 |
-40.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
339.125.165,35 |
-339.125.165,35 |
|